Extrato de compras de materiais adquiridos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Seção de Programação, Controle e Execução Financeira
(Publicação efetivada em obediência ao art. 16 da Lei 8.666/93)


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Janeiro de 2000;

Fevereiro de 2000;

Março de 2000;
Abril de 2000;
Maio de 2000;
Junho de 2000;
Julho de 2000;
Agosto de 2000;
Setembro de 2000;
Outubro de 2000;
Novembro de 2000
Dezembro de 2000

Extrato de compras de materiais adquiridos no mês de janeiro de 2000

ML	NE	FORNECEDOR	OBJETO	QUANT.	VAL.UND.	TOTAL
6	99NE000026	COPIBRASA FOTOGRAFIAS	CARIMBOS	25 UND	100,00	100,00
6	99NE000993	DENTAL BÉLIA COM. E REP.	LENÇOL DESCARTÁVEL	02 RL	6,40	12,80
6	99NE000993	DENTAL BÉLIA COM. E REP.	LUVA GROSSA DE BORRACHA	04 UND	1,70	6,80
6	99NE000993	DENTAL BÉLIA COM. E REP.	MONONYLON 01	01 CX	61,50	61,50
6	99NE000993	DENTAL BÉLIA COM. E REP.	ÁGUA DESTILADA OU DEISIONIZADA	30 FRC	1,50	45,00
6	99NE000991	A A ABERT	CONTONETE C/ 150 UND	01 CX	2,40	2,40
6	99NE000991	A A ABERT	LASIY INJETÁVEL	05 UND	0,76	3,80
6	99NE000991	A A ABERT	VALIUM INJETÁVEL	05 UND	0,62	3,10
6	99NE000991	A A ABERT	NOVALGINA GOTAS 20ml	02 FRC	6,15	12,30
6	99NE000991	A A ABERT	LEXOTOM 3mg COMP.	01 CTL	8,02	8,02
6	99NE000991	A A ABERT	VALIUM 5mg COMP.	01 CTL	4,07	4,07
6	99NE000991	A A ABERT	MICROPOSE	01 UND	3,00	3,00
6	99NE000991	A A ABERT	MONONYLON 03	01 UND	75,00	75,00
2	99NE000127	AUTO POSTO CENTRAL	DIESEL	1000 LT	0,66	662,00
2	99NE000127	AUTO POSTO CENTRAL	GASOLINA	1676,89 LT	1,44	2.414,72
2	99NE000127	AUTO POSTO CENTRAL	ÓLEO LUBRIFICANTE 40	07 LT	3,50	24,50
2	99NE000127	AUTO POSTO CENTRAL	ÁLCOOL	143 LT	1,13	161,59
6	99NE000970	ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA	GÁS DE COZINHA 13kg	01 UND	17,00	17,00
6	99NE000970	ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA	ÁGUA MINERAL 20lt	30 GRF	3,75	112,50
6	99NE000972	EPITÁCIO MELO & FILHOS	ESPELHO 41x51cm	03 UND	19,00	57,00
6	99NE000972	EPITÁCIO MELO & FILHOS	ESPELHO 38x82cm	01 UND	18,00	18,00
6	99NE000086	W. M. DE FIGUEIREDO NETO	ÁGUA MINERAL 20lt	36 GRF	1,80	64,80
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	PANELA ALUM. MÉDIO	03 UND	13,20	39,60
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	LATA DE ALUM. P/ MANTIMENTOS	02 UND	29,70	59,40
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	BACIA ALUM. MÉDIO	02 UND	5,60	11,20
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	XÍCARA CAFÉ 2 GOLES PIRES TRANSP.	01 DZ	24,00	24,00
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	COPO DE ÁGUA DE VIDRO	01 DZ	13,30	13,30
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	PRATO DE LOUÇA COMUM	01 DZ	27,60	27,60
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	TRAVESSA INOX	02 UND	25,40	50,80
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	TALHER INOX	01 DZ	28,40	28,40
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	TALHER COMUM	01 DZ	18,00	18,00
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	CHALEIRA DE ALUMÍNIO	01 UND	11,20	11,20
6	99NE000909	LOJA DOS PRESENTES - ME	LEITEIRA DE ALUMÍNIO 1,5lt	02 UND	13,80	27,60
6	99NE000990	M. M. PAIM REP. E COM.	DICIONÁRIO MÉDICO	02 UND	32,50	65,00
6	99NE000047	CALBI BATISTA CAVALCANTE	ÁGUA MINERAL 20lt	48 GRF	3,00	144,00
6	99NE000047	CALBI BATISTA CAVALCANTE	CARGA DE GÁS	03 GRF	16,00	48,00
6	99NE000940	MARFINITE PROD. SINTÉTICOS	PALLET DE POLIPROPILENO SIMPLES	50 UND	103,81	5.190,50
6	99NE000992	MARCOS ANTONIO C. LAMEIRA	ABSORVENTE HIGIÊNICO	10 PCT	1,99	20,00
6	99NE000992	MARCOS ANTONIO C. LAMEIRA	AMPOLA POSCOPAN COMP. INJ.	10 UND	2,32	23,00
6	99NE000992	MARCOS ANTONIO C. LAMEIRA	BENZETACIL	03 FRC	6,58	20,00
6	99NE000992	MARCOS ANTONIO C. LAMEIRA	LAITAN COMP.	01 CX	18,42	18,42
6	99NE000992	MARCOS ANTONIO C. LAMEIRA	SONRISAL CX C/30 ENV.	01 CX	16,80	16,80
2	99NE000974	ITAUTEC PHILCO S/A	INFOWAY+MM+TB+P	07 PC	3.089,00	21.623,00
2	99NE000975	ITAUTEC PHILCO S/A	VÍDEO COLOR 15'' 0,28 MM	07 PC	440,00	3.080,00
2	99NE000975	ITAUTEC PHILCO S/A	IMPRES. EPSON STYLUS COLOR 850	03 PC	1.481,00	4.443,00
2	99NE000976	ITAUTEC PHILCO S/A	3CSM905B-TXNM ETH XL PCI	07 PC	147,00	1.029,00
TOTAL						39.901,72

Extrato de compras de materiais adquiridos no mês de fevereiro de 2000

ML	NE	FORNECEDOR	OBJETO	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
6	00NE000991	A A EBERT	MONOLYLON	01 CX	75,00	75,00
6	00NE000073	L. B. SOUZA ME	PLACA FUND. EM ALUMÍNIO 20,5x50cm	01 UND	142,00	142,00
6	00NE000073	L. B. SOUZA ME	PLACA FUND. EM ALUMÍNIO 58x41cm	01 UND	510,00	510,00
6	00NE000073	L. B. SOUZA ME	CHAPA EM AÇO INOX 28x58cm	01 UND	23,00	23,00
6	00NE000073	L. B. SOUZA ME	CHAPA EM AÇO INOX 50x66cm	01 UND	49,00	49,00
6	00NE000034	L. B. SOUZA ME	PLACA EM ACRÍLICO 08x30cm	10 UND	12,70	127,00
6	00NE000083	GRÁFICA CENTRAL LTDA.	CARTÃO VERDE 180g/m2 A-4	03 RM	50,00	150,00
6	00NE000098	ARNALDO COM. E REP.	BANDEIRA ACREANA 2,5 PANOS	03 UND	70,50	211,50
6	00NE000098	ARNALDO COM. E REP.	BANDEIRA NACIONAL 2,5 PANOS	03 UND	70,50	211,50
6	00NE000071	ACRE VEÍCULOS LTDA.	VARETA	01 UND	4,91	4,91
6	00NE000071	ACRE VEÍCULOS LTDA.	ESTOPA 200g POLIR.	02 UND	2,69	5,38
6	00NE000071	ACRE VEÍCULOS LTDA.	ÓLEO DO MOTOR 20w50	03 LT	3,50	10,50
6	00NE000071	ACRE VEÍCULOS LTDA.	ADITIVO RADIADOR	01 LT	14,59	14,59
6	00NE000071	ACRE VEÍCULOS LTDA.	ELEMENTO	01 UND	15,56	15,56
6	00NE000071	ACRE VEÍCULOS LTDA.	FILTRO	01 UND	19,08	19,08
6	00NE000071	ACRE VEÍCULOS LTDA.	PASTILHA	01 JG	31,82	31,82
6	00NE000106	ELETRÔNICA HALLEY II	FITA FILMADORA TC-30 JVC	05 UND	11,91	59,53
6	99NE000523	F. MARIANO LIMA DE BARROS ME	REOPERAÇÃO DE GÁS 12000 BTU'S	01 UND	120,00	120,00
TOTAL						1.780,37

Extrato de compras de materiais adquiridos no mês de março de 2000

ML	NE	FORNECEDOR	OBJETO	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
6	00NE000113	JAMES CASTRO CAMELY	GASOLINA	200 LT	1,45	290,00
6	00NE000114	ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA	GÁS DE COZINHA	02 CG	17,00	34,00
6	00NE000114	ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA	ÁGUA MINERAL 20 LT	50 FC	3,75	187,50
6	00NE000070	EMSERTEL EMP. SERV. TELECOM.	PLACA DE RAMAL P/ O PABX	01 PÇ	376,00	376,00
6	00NE000115	EPITÁCIO MELO & FILHOS	CAPACHO 80x40cm	01 UND	21,00	21,00
2	99NE000762	DOMINGOS AMARAL & FILHOS	PASTA COM FERRAGEM	100 UND	0,29	29,00
2	99NE000762	DOMINGOS AMARAL & FILHOS	BANDEJA ACRÍLICO P/PAPEL 23x33cm	40 UND	7,18	287,20
2	99NE000762	DOMINGOS AMARAL & FILHOS	BOBINA DE PAPEL P/FAC-SÍMILE	100 UND	3,31	331,00
2	99NE000762	DOMINGOS AMARAL & FILHOS	CORRETIVO EM FITA DE 4,2mm	50 UND	3,57	178,50
2	99NE000762	DOMINGOS AMARAL & FILHOS	PERFURADOR MÉDIO GRAMP LINE	30 UND	3,81	114,30
2	99NE000762	DOMINGOS AMARAL & FILHOS	FITA GOMADA C/ "CUIDADO FRÁGIL"	10 RL	2,50	25,00
2	99NE000762	DOMINGOS AMARAL & FILHOS	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO	50 UND	3,80	190,00
6	00NE000102	LÍDER DECORAÇÕES	ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO DE CORTINAS		221,00	221,00
6	00NE000128	A S. LIMA	CAPAS PARA CHUVA	05 UND	55,00	275,00
6	00NE000101	LÍDER DECORAÇÕES	PERSIANA VERTICAL CINZA 10,62m2	02 UND	184,17	368,34
6	00NE000101	LÍDER DECORAÇÕES	PERSIANA VERTICAL CINZA 13,57m2	02 UND	243,58	487,16
6	00NE000101	LÍDER DECORAÇÕES	PERSIANA VERTICAL CINZA 9,96m2	02 UND	178,78	357,56
6	00NE000147	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO	40 PCT	1,00	40,00
6	00NE000147	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	MÁSCARA 04 CAMADAS C/ PLÁSTICO	06 PCT	11,00	66,00
6	00NE000147	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	LUVA P/ PROCEDIMENTO "M"	12 CX	10,00	120,00
6	00NE000147	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	PASTA PROFILAXIA SEM FLUOR C/50g	02 UND	4,00	8,00
6	00NE000147	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	FITA ADESIVA P/ AUTO CLAVE	03 RL	3,00	9,00
6	00NE000147	DENTAL RIO BRANCO LTDA.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	03