1. Janeiro de 2002;
   
2. Fevereiro de 2002;
3. Março de 2002;
4. Abril de 2002;
5. Maio de 2002;
6. Junho de 2002;
7. Julho de 2002;
8. Agosto de 2002;
9. Setembro de 2002;
10. Outubro de 2002;
11. Novembro de 2002;
12. Dezembro de 2002

Extrato de compras de materiais adquiridos no mês de janeiro de 2002

 

ML	NE	FORNECEDOR	OBJETO	QUANT.	VAL.UND.	TOTAL
6	01NE000024	W. M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS	88 UND	2,30	202,40
6	01NE000024	W. M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	CAIXA DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML	10 CX	6,00	60,00
6	01NE000054	J. B. NASCIMENTO ME	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS	40 UND	3,00	120,00
2	01NE000172	COPIBRASA FOT. IND. E COM. LTDA	COPIA DE CHAVE CABO PLASTICO	01 UND	5,00	5,00
2	01NE000172	COPIBRASA FOT. IND. E COM. LTDA	COPIA DE CHAVE YALE SIMPLES	25 UND	2,50	65,00
2	01NE000172	COPIBRASA FOT. IND. E COM. LTDA	CONFECCAO DE CARIMBO 01 LINHA	130 UND	0,90	117,00
2	01NE000172	COPIBRASA FOT. IND. E COM. LTDA	CRACHA	60 UND	1,00	60,00
6	01NE000502	S & A COM. E TRANSPORTE LTDA	REPARO DECA P/ VALV. DESC. HYDRA	30 UND	11,59	347,70
6	01NE000672	LINK-DATA INFORMÁTICA E SRV. LTDA	PLAQUETAS P/ TOMBAMENTO	2000 UND	0,42	840,00
6	01NE000702	M. R. LIMA PEREIRA - ME	GUARDANAPO ATOALHADO	40 UND	1,45	58,00
6	01NE000702	M. R. LIMA PEREIRA - ME	LEITE LONGA VIDA	80 UND	1,00	80,00
6	01NE000702	M. R. LIMA PEREIRA - ME	LEITE EM PÓ	72 UND	3,98	286,56
6	01NE000702	M. R. LIMA PEREIRA - ME	PAPEL TOALHA	200 UND	1,35	270,00
6	01NE000703	VAREJÃO POPULAR	CHÁ MATE LEÃO NATURAL 40G	200 UND	1,88	376,00
6	01NE000703	VAREJÃO POPULAR	LIMPA VIDRO CLEAR PUL 500ML	15 UND	2,90	43,50
6	01NE000705	J. B. SILVA	SABÃO EM BARRA	50 UND	0,34	17,00
2	01NE000716	IRANDI A SANTOS (ME)	CAPACETE	05 UND	60,00	300,00
12	01NE000731	PAPELARIA PRATIKA	CARTUCHO DE TINTA COL. P/ IMP. EPSONN 850	02 UND	64,00	128,00
12	01NE000731	PAPELARIA PRATIKA	CARTUCHO DE TINTA COL. P/ IMP. HP 660	01 UND	93,90	93,80
12	01NE000731	PAPELARIA PRATIKA	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMP. HP 890	01 UND	88,00	88,00
12	01NE000731	PAPELARIA PRATIKA	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMP. HP 60	01 UND	88,00	88,00
6	01NE000741	A LEITE REPRESENTAÇÕES ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (BIANCO)	1000 UND	0,30	300,00
6	01NE000742	HOT POINT COMERCIO LTDA	IMPRESSORA STYLUS COLOR 980	05 UND	692,00	3.460,00
6	01NE000742	HOT POINT COMERCIO LTDA	IMPRESSORA COLOR LASERJET 4550u	01 UND	12.102,75	12.102,75
6	01NE000742	HOT POINT COMERCIO LTDA	SUPERSTACK II SUAL SPEED HUB 24 PORTAS	02 UND	3.843,74	7.687,48
TOTAL						27.196,19

 

 

Extrato de compras de materiais adquiridos no mês de fevereiro de 2002

 

ML	NE	FORNECEDOR	OBJETO	QUANT.	VAL.UND.	TOTAL
6	02NE000050	JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO	GASOLINA COMUM	91 L	1,97	179,27
6	02NE000058	MARIA JÚLIA SOARES	BECA	04 UND	120,00	480,00
6	02NE000059	M. J. R. CARDOSO (ME)	AÇÚCAR CRISTAL	100 KG	0,79	79,00
6	02NE000059	M. J. R. CARDOSO (ME)	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	24 FRC	0,45	10,80
6	02NE000067	DENTAL BELIA LTDA	TALAO DE CARBONO ODONTOLOGICO DUPLA FACE AZUL	03 UND	2,58	67,50
6	02NE000067	DENTAL BELIA LTDA	CONDICIONADOR GEL DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%	04 UND	12,15	48,60
6	02NE000067	DENTAL BELIA LTDA	AGULHA GENGIVAL 30G	04 CX	15,96	63,84
6	02NE000067	DENTAL BELIA LTDA	APLICADOR DE ADESIVO DENTAL	10 CX	27,35	273,50
6	02NE000067	DENTAL BELIA LTDA	ROLETE DE ALGODÃO COM 100 UNIDADES	50 PCT	1,35	67,50
3	01NE000694	ITAUTEC COM. SERVIÇOS S. A .	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	07 UND	4,780,00	33.460,00
3	01NE000694	ITAUTEC COM. SERVIÇOS S. A .	NOTEBOOK COM KIT PARA VIAGEM	01 UND	6,870,00	6.870,00
3	01NE000694	ITAUTEC COM. SERVIÇOS S. A .	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR	01 UND	12,800,00	12.800,00
6	01NE000715	C & H LTDA (ME)	JOGO DE TAPETE PARA PALIO WEKEND	01 JG	35,00	35,00
12	01NE000732	DOMINGOS AMARAL REP. E COMÉRCIO	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMP. 850A	05 UND	65,00	325,00
12	01NE000732	DOMINGOS AMARAL REP. E COMÉRCIO	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMP. 980A	11 UND	90,00	990,00
12	01NE000732	DOMINGOS AMARAL REP. E COMÉRCIO	CD 659 MB VIRGEM	45 UND	1,74	78,30
12	01NE000732	DOMINGOS AMARAL REP. E COMÉRCIO	CAIXA DE FITA DDS2 DE 90M	01 UND	93,00	93,00
12	01NE000732	DOMINGOS AMARAL REP. E COMÉRCIO	TONER REF. 92.98A	01 UND	214,50	214,50
TOTAL						56.135,81

 

 

Extrato de compras de materiais adquiridos no mês de março de 2002

 

ML	NE	FORNECEDOR	OBJETO	QUANT.	VAL.UND.	TOTAL
6	02NE000051	W. M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - 20L	48 UND	2,30	110,40
6	02NE000051	W. M. DE FIGUEIREDO NETO (ME)	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - 20L	42 UND	2,30	96,60
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	ANAUSTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% TUBETE DE VIDRO E...	10 CX	35,81	358,10
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	ANAUSTÉSICO MEPAVICAÍNA 3% SEM VASO CONTRICTOR	05 CX	35,81	179,05
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	LÂMINA DE BISTURI N. 15 C/100 UND	01 CX	37,00	37,00
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	PONTAS ANTERIORES P/ SERINGA CENTRIX	05 CX	51,00	255,00
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	FILME RADIOGRÁFICO, ADULTO INSIGHT	50 UND	0,65	32,50
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	SERINGA P\ APLICAÇÃO DE COMPOSITO	02 UND	129,58	259,16
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	TOALHA IMPERMEÁVEL P/ PACIENTE	1000 UND	0,15	150,00
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	GAZE HIDROFICAS 9 FIOS	06 PCT	9,21	55,26
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	SUGADOR ODONTOLÓGICO, PCT. C/ 40 COLORIDO	20 PCT	2,56	51,20
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	ENVELOPES P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTO-CLAVE	10 PCT	49,67	496,70
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	FIXADOR RADIOGRÁFICO C/ 475 ML	05 FRC	3,13	15,65
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	REVELADOR RADIOGRÁFICO C/ 475 ML	05 FRC	3,13	15,65
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	MERCÚRIO ODONTOLÓGICO QUIMICAMENTE PURO	04 FRC	5,70	22,80
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPOSITO C/ 07 PONTAS	08 COL	48,00	384,00
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	HIDROXIDO DE CÁLCIO P/ FORRAMENTO(TIPO DICAL)	03 KIT	32,90	98,70
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	RESINA ODONTOLÓGICA FOTOPOLIMERIZÁVEL	02 KIT	322,53	645,06
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	IONÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO C/ 3 CORES	02 KIT	415,17	830,34
6	02NE000068	DENTAL MÉDICA LTDA	FITAS P/ IDENTIFICAÇÃO	03 ROL	2,92	8,76
6	02NE000071	COM. DE EXTINTORES CEOLIN LTDA	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2 C/ 06 KG	05 UND	180	900,00
6	02NE000072	ELEACRE - ENG. E COM. LTDA	LUMINÁRA DE EMERGÊNCIA 3HRS FLC SERGON	08 UND	59,98	479,84
6	02NE000085	DENTAL MÉDICA LTDA	ESFIGNOMANÔMETRO COM BRAÇADEIRA EM NYLON	01 UND	191,00	191,00
6	02NE000087	DENTAL RIO BRANCO LTDA	ESTETOSCÓPIO MARCA DIASYSK	01 UND	58,00	58,00
6	02NE000093	VESLE MÓVEIS E ELETROD. LTDA	FOGÃO A GÁS DE 02 BOCAS	02 UND	23	46,00
6	02NE000105	A . V. VALADAO - ME	REATOR ELÉTRICO 20 X 20	10 UND	15,4	154,00
6	02NE000105	A . V. VALADAO - ME	REATOR ELÉTRICO 20 X 40	10 UND	15,4	154,00
6	02NE000108	F. B. FILHO (ME)	RADIADOR	01 UND	155,89	155,89
6	02NE000108	F. B. FILHO (ME)	PORTA ESCOVAS	01 UND	45	45,00
6	02NE000108	F. B. FILHO (ME)	INDUZIDO	01 UND	15	15,00
6	02NE000108	F. B. FILHO (ME)	BOLBO RADIADOR	01 UND	9	9,00
6	02NE000108	F. B. FILHO (ME)	JUNTAS TAMPAS VÁLVULAS	02 UND	5	10,00
6	02NE000108	F. B. FILHO (ME)	CILINDRO MESTRE	01 UND	120	120,00
6	02NE000115	MARIA JULIA SOARES	CONFECÇÃO DE TOGA	01 UND	250	250,00
6	02NE000115	MARIA JULIA SOARES	CONFECÇÃO DE BECA	01 UND	250	250,00
2	02NE000117	ARNALDO COM. E REPRESENTAÇÕES	MOUSE PAD COM RESPECTIVO SUPORTE	30 UND	1,9	57,00
2	02NE000120	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	CARTUCHO EPSON COLORIDO, REF.: T005	60 UND	93,41	5.604,40
2	02NE000120	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	CARTUCHO EPSON PRETO, REF.: T003	200 UND	80,13	16.026,00
2	02NE000120	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	CARTUCHO HP COLORIDO, REF.: 51649A	02 UND	84,18	168,36
2	02NE000120	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	CARTUCHO HP PRETO, REF.: 51629A	03 UND	80,15	240,45
6	02NE000134	SUPERMERCADO ARAÚJO IMP. E EXP.	JARRA TÉRMICA	07 UND	55	385,00
6	02NE000136	PAPELARIA AQUARELA LTDA	CAVALETE P/ QUADRO	07 UND	37	259,00
6	02NE000137	ACRE PARAFUSOS LTDA	FECHEDURA P/ PORTA	05 PÇ	10,4	52,00
6	02NE000144	ACRE PARAFUSOS LTDA	CABO PARALELO PP 3x4	50 MTS	2,8	140,00
6	02NE000144	ACRE PARAFUSOS LTDA	TOMADA TRIPOLAR	01 PÇ	4,12	4,12
6	02NE000137	ACRE PARAFUSOS LTDA	FECHADURA PARA PORTA	05 PC	10,4	52,00
6	02NE000144	ACRE PARAFUSOS LTDA	CABO PARALELO PP 3x4	50 UND	2,8	140,00
6	02NE000144	ACRE PARAFUSOS LTDA	TOMADA TRIPOLAR	01 UND	4,12	4,12
6	02NE000136	PAPELARIA AQUARELA LTDA - ME	CAVALETE P/ QUADRO	07 UND	37	259,00
6	02NE000134	SUPERMERCADO ARAÚJO IMP. E EXP.	JARRA TÉRMICA 7,5L	07 UND	55	385,00
TOTAL						30.716,11

 

 

Extrato de compras de materiais adquiridos no mês de abril de 2002

 

ML	NE	FORNECEDOR	OBJETO	QUANT.	VAL.UND.	TOTAL
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	BOBINA P/ CALCULADORA 57 X 60mm	50 UND	0,44	22,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	PINCEL MARCA TEXTO	100 UND	0,6	60,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	CLIPS NIQUELADO 0/8	50 CX	0,59	29,50
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	CLIPS N. 1	200 CX	0,49	98,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	EXTRATOR DE GRAMPOS	40 UND	0,6	24,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	GRAMPEADOR MÉDIO C/ ESTRUTURA EM FERRO	100 UND	4,5	450,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	LIVRO DE ATA C/ 200 FLS	50 UND	7	350,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	LIVRO PROTOCOLO	100 UND	2,5	250,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	RESMA DE PAPEL A-4	500 RS	7,35	3.675,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	RESMA DE PAPEL OFÍCIO II	100 RS	8,5	850,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	PASTA COM FERRAGEM	500 UND	0,35	175,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (CENTO)	200 UND	0,48	96,00
2	02NE000151	LIVRARIA E PAPELARIA PRATIKA LTDA	FITA P/ VÍDEO CASSETE	100 UND	5,5	550,00
6	02NE000051	V. W. DE FIGUEIREDO NETO - EPP	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - 20L	95 UND	2,3	218,50
6	02NE000051	V. W. DE FIGUEIREDO NETO - EPP	CAIXA DE ÁGUA MINERAL DE 500 L	10 CX	6	60,00
2	02NE000152	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	CANETA ESFEROGRÁFICA	1000 UND	0,31	310,00
2	02NE000152	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	COLCHETE N. 06	50 CX	0,88	44,00
2	02NE000152	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	COLCHETE N. 12	30 CX	2,13	63,90
2	02NE000152	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	PERFURADOR MÉDIO EM FERRO CROMADO	100 UND	7,7	770,00
2	02NE000152	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA	30 UND	0,8	24,00
2	02NE000152	DOMINGOS AMARAL REP. E COM.	COPO DESCARTÁVEL 180 ML (CENTO)	1000 UND	1,12	1.120,00
2	02NE000154	GRÁF. E EDITORA FRANCARLOS LTDA	CAPA DE PROCESSO P/ ZONA ELEITORAL	3000 UND	0,23	690,00
2	02NE000154	GRÁF. E EDITORA FRANCARLOS LTDA	ENVELOPE OFÍCIO PRESIDÊNCIA	1000 UND	0,17	170,00
2	02NE000154	GRÁF. E EDITORA FRANCARLOS LTDA	ENVELOPE OFÍCIO SECRETARIA	2000 UND	0,08	160,00
2	02NE000154	GRÁF. E EDITORA FRANCARLOS LTDA	ENVELOPE SACO PEQUENO BRANCO	2000 UND	0,13	260,00
6	02NE000132	ALCIMAR M. PEREIRA - ME	FAIXA CFE. MOD. CONTIDO NO PROC. 473/02	30 UND	18	540,00
2	02NE000153	ARNALDO COM. E REPRESENTAÇÕES	BOBINA P FAX	100 RL	4,4	440,00
2	02NE000153	ARNALDO COM. E REPRESENTAÇÕES	GRAMPO 2616 CAIXA C/ 5000 UND	100 CX	1,48	148,00
2	02NE000153	ARNALDO COM. E REPRESENTAÇÕES	CADERNO COM PAUTA - 10 FL	100 CD	0,39	39,00
2	02NE000153	ARNALDO COM. E REPRESENTAÇÕES	CADERNO SEM PAUTA 10 FL	100 CD	0,39	39,00
2	02NE000153	ARNALDO COM. E REPRESENTAÇÕES	PASTA C/ ELÁSTICO	200 UND	0,39	78,00
6	02NE000233	SOUZA & SIVA COM. E NAVEGAÇÃO	BOTIJA DE GÁS 13 KG COMPLETA	01 UND	75	75,00
6	02NE000232	SOUZA & SIVA COM. E NAVEGAÇÃO	RELÓGIO P/ BOTIJA DE GÁS	01 UND	10	10,00
6	02NE000205	A S. LIMA	PARAFUSO DE MESA	01 UND	1	1,00
6	02NE000205	A S. LIMA	KITE CORRENTE, COROA, PENHÃO	01 KT	40	40,00
6	02NE000205	A S. LIMA	MANETE DE EMBREAGEM	01 UND	2	2,00
6	02NE000205	A S. LIMA